政府預(yù)算
| 索引號： | hzwxq13/2025-00076 | 組配分類： | 政府預(yù)算（已歸檔） |
| 文件編號 | 發(fā)文日期： | 2025-01-10 | |
| 公開方式： | 主動公開 | 公開時限： | 長期公開 |
| 公開范圍： | 面向全社會 | 發(fā)布單位： | 庵東鎮(zhèn) |
一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，我鎮(zhèn)財政工作在新區(qū)黨工委、管委會和鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團和各位人大代表的監(jiān)督、支持下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入貫徹落實習(xí)近平總書記視察浙江重要講話、重要指示精神，認真落實鎮(zhèn)十七屆人大五次會議確定的工作目標和任務(wù)，加大財源建設(shè)力度，從嚴控制支出，積極推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，通過全鎮(zhèn)上下扎實工作，較好地完成了鎮(zhèn)財政年度預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算收入情況
鎮(zhèn)十七屆人大六次會議批準的2024年全鎮(zhèn)財政總收入調(diào)整預(yù)算80000萬元。其中，一般公共預(yù)算收入45000萬元，上劃中央“四稅”收入35000萬元。實際執(zhí)行結(jié)果：全鎮(zhèn)預(yù)計完成財政總收入88000萬元，比上年實績增長1.51%，完成調(diào)整預(yù)算的110%。其中，一般公共預(yù)算收入48320萬元，比上年增長1.21%，完成調(diào)整預(yù)算的107.38%；上劃中央“四稅”收入39680萬元，比上年增長1.88%，完成調(diào)整預(yù)算的113.37%。
根據(jù)收入完成情況，按現(xiàn)行新區(qū)對鎮(zhèn)財政體制測算，加上上級補助收入15235.94萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3077.72萬元，預(yù)計2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算可用財力為60172.74萬元。
（二）一般公共預(yù)算支出情況
鎮(zhèn)十七屆人大六次會議批準的2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出調(diào)整預(yù)算56937萬元，其中上級補助安排的支出15000萬元。實際執(zhí)行結(jié)果：全鎮(zhèn)預(yù)計實現(xiàn)一般公共預(yù)算支出57172.74萬元，比上年同期增長10.63%，完成調(diào)整預(yù)算的100.41%，其中本級安排支出41936.8萬元，上級補助安排的支出15235.94萬元。
1.一般公共服務(wù)支出5327.32萬元；
2.公共安全支出2454.53萬元；
3.教育支出17269.87萬元；
4.文化旅游體育與傳媒支出209.53萬元；
5.社會保障和就業(yè)支出6905.08萬元；
6.衛(wèi)生健康支出3628.1萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出9706.75萬元；
8.農(nóng)林水支出6874.64萬元；
9.交通運輸支出183.95萬元；
10.資源勘探工業(yè)信息等支出570.58萬元；
11.援助其他地區(qū)支出15萬元；
12.自然資源海洋氣象等支出328.01萬元；
13.住房保障支出2837.12萬元；
14.糧油物資儲備等支出712.16萬元；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出150.1萬元。
綜上，2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)余3000萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
（三）政府性基金收入情況
2024年鎮(zhèn)十七屆人大六次會議批準的2024年全鎮(zhèn)政府性基金本級收入8000萬元，上級補助收入4000萬元，結(jié)余4063萬元，可用財力為16063萬元，實際執(zhí)行結(jié)果為：全鎮(zhèn)預(yù)計可完成政府性基金收入6000萬元，為國有土地出讓金分成收入，但由于區(qū)級財政未與我鎮(zhèn)結(jié)算該土地出讓收入，該收入將順延到明年做基金收入，2024年實際無基金收入。按現(xiàn)行新區(qū)對鎮(zhèn)財政體制測算，加上上級補助收入12753.66萬元，上年結(jié)余4063.43萬元，2024年全鎮(zhèn)政府性基金可用財力預(yù)計為16817.09萬元，比上年同期減少20.31%，完成調(diào)整預(yù)算的104.69%。
（四）政府性基金支出情況
2024年鎮(zhèn)十七屆人大六次會議批準的2024年全鎮(zhèn)政府性基金支出16063萬元，實際執(zhí)行結(jié)果為：全鎮(zhèn)實現(xiàn)政府性基金支出12723.66萬元，比上年實績減少25.32%，完成調(diào)整預(yù)算的79.21%。
綜上，2024年全鎮(zhèn)政府性基金收支相抵，結(jié)余4063.43萬元，主要也是由于區(qū)級財政未將上年基金結(jié)余下?lián)苕?zhèn)財政。
二、2024年財政主要工作
（一）聚財有道，擴展財政增收多元路徑。2024年財政總收入略有增幅，表明經(jīng)濟穩(wěn)中向好。鎮(zhèn)財政牢固樹立“一盤棋”理念，加強收入形勢研判，監(jiān)測分析關(guān)鍵領(lǐng)域、重點行業(yè)、重要市場主體，與新區(qū)稅務(wù)局加強聯(lián)動，針對稅收變化因素，在解決企業(yè)難點問題的同時強化稅收征管，全力以赴穩(wěn)增長、促增收，厚植財力基礎(chǔ)。借助庵東雙創(chuàng)園平臺，狠抓財源建設(shè)，有力壯大我鎮(zhèn)稅源基數(shù)。充分發(fā)揮庵東鎮(zhèn)稅收社會化管理協(xié)會作用，確保全年財政收入任務(wù)順利完成。
（二）財政護航，助力民生事業(yè)堅實落地。充分發(fā)揮財政對民生的保障作用，提升公共服務(wù)水平，提高人民群眾幸福感。切實落實政府過“緊日子”的要求，大力壓減一般性支出，三公經(jīng)費只減不增。為順應(yīng)人民群眾日益增長的美好生活需求，共享發(fā)展成果，2024年鎮(zhèn)財政在公共安全、教育、文化、社會保障、衛(wèi)生、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等基本民生領(lǐng)域投入共計59772.45萬元，占財政總支出的85.51%。全力保障鎮(zhèn)黨委、政府確定的重大項目和中心工作，確保財力有效支撐。
（三）用財有效，深化財政支出效益管理。全面推進財政預(yù)算績效管理，對2023年度安排的67個預(yù)算項目進行了績效評價，總金額達1.4億元，并強化成果應(yīng)用，基本實現(xiàn)了績效目標和績效自評公開全覆蓋。加強對工程項目全方位的審計監(jiān)督把控，及時發(fā)現(xiàn)項目建設(shè)過程中的風(fēng)險隱患，2024年共審核工程預(yù)算項目87個，累計送審金額19698萬元，核減資金776萬元，核減率3.94%；工程結(jié)算項目127個，累計送審金額9181萬元，核減資金640萬元，核減率6.97%。同時加快已完工項目竣工財務(wù)決算進度，提高基建財務(wù)管理水平。
（四）嚴控規(guī)模，防范化解債務(wù)風(fēng)險。全面貫徹上級部門防范化解重大風(fēng)險的決策部署，積極落實新區(qū)關(guān)于加強鎮(zhèn)鄉(xiāng)債務(wù)風(fēng)險防控專項行動，順利完成債務(wù)提級管理相關(guān)工作。建立健全債務(wù)風(fēng)險防控長效機制，守牢底線。同時摸清資產(chǎn)底數(shù)，盤活存量資產(chǎn)，力求收支平衡。
（五）財智革新，完善財政制度體系建設(shè)。出臺或更新《庵東鎮(zhèn)政府預(yù)算追加、調(diào)劑管理辦法》《庵東鎮(zhèn)財務(wù)管理辦法》《庵東鎮(zhèn)行政企事業(yè)單位國有（集體）資產(chǎn)管理實施辦法》《寧波前灣新區(qū)庵東鎮(zhèn)政府購買服務(wù)指導(dǎo)性目錄》等內(nèi)控制度并有效實施，規(guī)范財政收支行為，提升財政管理水平。
各位代表，2024年全鎮(zhèn)財政運行總體上是好的，但我們也應(yīng)該清醒地認識到，財政運行和預(yù)算管理中還存在一些需要解決的困難和問題。一是經(jīng)濟增長空間有限，地方財政增收壓力繼續(xù)加大，收支矛盾日益嚴峻。二是財政管理職能在不斷轉(zhuǎn)變，財政管理水平還有待于提高。對此，我們將進一步強化認識、深化改革、積極解決、扎實推進。
三、2025年財政預(yù)算草案
2025年財政預(yù)算按照“統(tǒng)籌兼顧、收支平衡、科學(xué)精準、約束有力、壓減一般、突出重點”的原則，根據(jù)鎮(zhèn)十七屆人大七次會議提出的主要目標和任務(wù)編制，確定2025年財政預(yù)算收支計劃如下：
（一）一般公共預(yù)算收支計劃
2025年全鎮(zhèn)財政總收入安排90000萬元，比上年增長2.27%，其中：一般公共預(yù)算收入49320萬元，比上年增長2.07%，上劃中央“四稅”收入40680萬元，比上年增長2.52%。
2025年全鎮(zhèn)本級當(dāng)年一般公共預(yù)算財力為39304.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)增長1.15%。加上上年結(jié)余3000萬元，本級財力為42304.47萬元，加上上級補助收入15000萬元，預(yù)計財力為57304.47萬元，比上年增長0.23%。
根據(jù)上述預(yù)計財力，2025年全鎮(zhèn)本級安排一般公共預(yù)算支出預(yù)算42304.47萬元。分項安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出4379.85萬元；
2.公共安全支出2092.95萬元；
3.教育支出15349.11萬元；
4.文化旅游體育與傳媒支出23.5萬元；
5.社會保障和就業(yè)支出3847.66萬元；
6.衛(wèi)生健康支出3690.93萬元；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7544.95萬元；
8.農(nóng)林水支出2497.37萬元；
9.資源勘探工業(yè)信息等支出4萬元；
10.住房保障支出2874.15萬元。
另外，上級補助收入安排的支出預(yù)計為15000萬元，合計57304.47萬元，比上年增長0.23%。
（二）政府性基金收支計劃
2025年基金收入安排9936.57萬元（其中6000萬元為2024年土地出讓分成收入），為國有土地使用權(quán)出讓金分成收入。按現(xiàn)行新區(qū)對鎮(zhèn)財政體制測算，加上上年結(jié)余（2023年體制未結(jié)算款）4063.43萬元，上級補助收入10000萬元，2025年全鎮(zhèn)政府性基金可用財力為24000萬元，比上年實績增長42.71%。
根據(jù)上述預(yù)計財力，2025年全鎮(zhèn)安排政府性基金支出預(yù)算24000萬元，比上年實績增長88.62%。
四、2025年財政工作主要任務(wù)
（一）征管增效，全領(lǐng)域拓展稅收渠道。認真落實上級部門制定的各項財稅政策，關(guān)注重點項目稅收落地，繼續(xù)加強對重點行業(yè)、重點項目、重點企業(yè)的稅源跟蹤分析，深挖隱性稅源，提高組織收入效率。積極整合現(xiàn)有財源，努力培植可持續(xù)的優(yōu)質(zhì)財源，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。
（二）支出優(yōu)控，全流程謀劃資金分配。在保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生的基礎(chǔ)上，集中有限財力用于保障重點民生和重點項目支出，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。進一步樹立過緊日子思想，嚴格壓縮一般性支出，強化績效意識，不斷提高財政資金使用效益。
（三）深化改革，全體系建立制度規(guī)范。持續(xù)規(guī)范落實預(yù)算一體化平臺應(yīng)用，不斷提升財政預(yù)算精細化管理水平。從嚴控制預(yù)算調(diào)整和追加，嚴禁超預(yù)算或無預(yù)算支出，切實增強預(yù)算約束力。抓好制度建設(shè)，進一步完善內(nèi)控管理制度，認真抓好制度執(zhí)行，以制度管財。
（四）審微察隱，全方面查找風(fēng)險隱患。繼續(xù)深入推進對下屬單位和村級財務(wù)的審計監(jiān)督，并著重抓好審計整改。加強政府投資建設(shè)項目審計監(jiān)督管理，對項目建設(shè)前期、建設(shè)期、竣工結(jié)算進行全過程審計監(jiān)督。同時加快竣工財務(wù)決算，做到建設(shè)項目全生命周期管理。
各位代表，2025年我鎮(zhèn)財政預(yù)算任務(wù)已經(jīng)提出，我們有信心、有決心完成明年的財政預(yù)算任務(wù)。讓我們在鎮(zhèn)黨委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，與時俱進，開拓創(chuàng)新，努力完成各項財政工作任務(wù)，為加快共同富裕先鋒鎮(zhèn)建設(shè)作出更大貢獻！